审核凭证 如何反审核凭证

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于审核凭证的问题，于是小编就整理了4个相关介绍审核凭证的解答，让我们一起看看吧。

如何反审核凭证

解决方案 请按下列方法操作： 方法一： 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口； 2、选中需要反审核的凭证，单击菜单【编辑】→【审核凭证】； 3、在弹出的记账凭证窗口单击菜单【文件】→【审核】或按快捷键F3即可取消凭证审核标记。

方法二： 1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，设置需要销章的凭证查询条件，然后打开会计分录序时簿窗口； 2、在会计分录序时簿窗口中单击菜单【编辑】→【成批销章】。注意 方法一适合单张凭证反审核，方法二适合多张凭证反审核。

解决方案 请按下列方法操作：

方法一：

1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口；

2、选中需要反审核的凭证，单击菜单【编辑】→【审核凭证】；

3、在弹出的记账凭证窗口单击菜单【文件】→【审核】或按快捷键F3即可取消凭证审核标记。

方法二：

1、在账务处理窗口单击【凭证查询】，设置需要销章的凭证查询条件，然后打开会计分录序时簿窗口；

2、在会计分录序时簿窗口中单击菜单【编辑】→【成批销章】。 注意 方法一适合单张凭证反审核，方法二适合多张凭证反审核。

t3凭证审核怎么做

方法/步骤1:

首先，在用友T3界面点击“总账”——“凭证”，选择“审核凭证”

方法/步骤2:

这时，会弹出“凭证审核”对话框

方法/步骤3:

我们可以把条件设置一下，快速找到我们要审核的那张凭证。例如：在这里，我要审核的是第一张付款凭证。那么我就可以选择“凭证类别”为“付款凭证”，凭证号为001——001

方法/步骤4:

这时系统就会自动筛选符合条件的凭证

方法/步骤5:

我们用鼠标双击要审核的那张凭证，这时就会弹出“审核凭证”对话框，大家可以看到审核人那一栏是空白的。

方法/步骤6:

点击上面的“审核”按钮

方法/步骤7:

这时凭证下面的“审核”一栏将会出现审核人的名字，说明凭证审核成功

怎么取消审核凭证

取消审核的方式同审核一样。审核有两种方式：单张凭证审核。即对当前屏幕显示凭证进行审核。成批审核。指定需要审核的凭证范围。包括：月份、凭证类型、起止凭证号。

系统默认成批审核的范围为当月所有的凭证。

手工方式下，记帐凭证在记帐前，由审核人员对制单员填制的记帐凭证进行审核，审核的内容主要是记帐凭证是否与原始凭证相符，经济业务是否正常，记帐凭证中相关项目是否填写齐全。

审核中如发现差错，即予更正，并在更正处由更正人盖章。

集成帐务处理系统则按照会计制度的规定，限制记帐凭证的填制与审核不能为同一个人。

因此，在进行审核之前，需先更换操作员，然后再对制单员填制的记帐凭证进行检查核对，审查出有错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权限的操作员才能使用本功能。注意：审核人和制单人不能是同一个人。凭证一经审核，就不能再修改、删除，只有取消审核签字后才可以进行修改或删除。

取消审核签字只能由审核人自己进行。

采用手工填制凭证的用户，在凭证上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。

主管签字和审核凭证哪个先来

主管审核凭证之后才签字。

凭证签字审核记账顺序的正规流程是有顺序的:制单员--审核--出纳--会计或部门主管,一般公司制单和出纳是同一人,审核和会计或部门主管是同一人,所以基本顺序就是制单/出纳签字,然后审核/会计签字就可以了。

没审核就签字，给会计忽悠了怎么办？所以肯定是先审核才签字。

到此，以上就是小编对于审核凭证的问题就介绍到这了，希望介绍关于审核凭证的4点解答对大家有用。