业务出差标准 业务人员出差管理制度

差旅费管理办法,对于出差人有哪些规定?

其中： 差旅费报销标准：企业可以根据不同城市、地区和部门的差异来确定差旅费用的报销标准。一般都规定了交通、住宿、餐饮等费用的报销标准，并明确了超出报销标准部分的自付部分。

出差人员在外的交通费、住宿费、伙食补贴费实行分项计算总额，超支不补，节约归已的结算方法。员工出差在外乘坐的交通费标准：长途汽车费按大巴，火车按软卧厢以下，轮船按三等舱以下的票价及规定费用，实报实销。

(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。 (四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。

. 具体规定如下： 交通工具： 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。. 乘坐飞机或火车时一 般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。. 未经 过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

根据《机关单位差旅费管理办法》的规定，差旅费的费用标准应当参照当地物价水平和差旅区域的实际情况，且在一定范围内浮动。

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申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及联系电话，部门以下业务人员出差管理制度的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。

业务员管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

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员工当日出差时由部门经理核准。长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 第六章报销管理 第二十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

员工出差管理办法

差旅费报销管理办法是企业制定的一项规章制度，主要目的是规范员工出差行为和费用报销，统一标准、范围和程序，避免不必要的差旅费用支出和管理混乱问题。

经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

省直机关和事业单位差旅费管理办法

第一条为加强和规范省直机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照中央和国家机关差旅费管理办法，制定本办法。 第二条本办法适用于省直机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)。

机关单位差旅费管理办法是国家制定的一项管理法规，主要用于规范机关单位差旅费的申请、核定和报销等各个环节，并且对差旅费的费用标准、审批程序、报销要求等方面作了严格的规定。

山西省差旅费管理办法适用于所有在山西省政府机关、事业单位、企事业单位、社会团体等单位工作的公务员和其他人员。

吉林省差旅费管理办法是为规范公务出差行为制定的，包括差旅费报销标准、审核流程和责任追究等，适用于吉林省各级机关单位和事业单位。

法律客观：《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

怎样制定公司出差管理制度

1、因公出差管理规定篇1 第一章 总则 第1条 目业务人员出差管理制度的 为业务人员出差管理制度了进一步规范企业员工出差管理工作业务人员出差管理制度，强化成本管理意识业务人员出差管理制度，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

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3、经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

4、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程式和标准，提高工作效率， 结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。 本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。