公司差旅费怎么写会计分录 公司差旅费管理流程现状

企业差旅费用管控难点在哪里?

1、四是场景复杂 企业因公出行的业务场景是复杂的，不同部门、不同项目、不同事由、不同岗位、不同时间都会产生不同的差旅场景，复杂至极。

2、毕业差旅费管理的难点，个人以为有如下几方面，一个是制度不健全，各个级别的管理人员出差标准难以统一，乘坐的交通工具多种多样，住宿的旅店，实际支付的住宿费用难以掌控。

3、第关注住宿费发票的抵扣风险。这是个新问题，一定要重视！住宿费开专票是可以抵扣的，但是如果你超过了公司差旅费标准，建议你就标准内金额开具发票报账和抵扣。同时准备差旅费管理制度备查。第重视差旅费管理证据。

4、但管控政策的精细度与不同场景的契合度不足，费用管控难点便会因为参与员工数量、时间跨度等客观原因被放大成企业管理顽疾。

5、企业差旅费用难以管理主要是因为很多企业现行的管理制度和系统不够完善。员工垫付资金，贴票报销不可避免的就是虚假发票大量存在，导致企业差旅成本虚高。同时因为没有差旅管理系统的规范导致出差超支超预算的情况也较多。

6、费用报销不及时，有的人近半年的出差费用集中在一个月来报销。总的来说公司对差旅费的控制完全是下放到各个营销区域，公司层面只管控费用率。

公司差旅费报销管理制度及流程

第四条员工预借公司差旅费管理流程现状的差旅费公司差旅费管理流程现状，必须及时报销公司差旅费管理流程现状，出差返回后15个工作日内报销公司差旅费管理流程现状，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

法律主观：职工出差后申请报销的流程如下：出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；提交发票；由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

差旅费报销制度及流程

1、(1)乘坐火车公司差旅费管理流程现状，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

2、法律主观公司差旅费管理流程现状：职工出差后申请报销的流程如下公司差旅费管理流程现状：出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等公司差旅费管理流程现状；提交发票；由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

3、（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

4、企业差旅费报销管理规定是企业为规范差旅费用的支出而制定的管理制度，包括差旅费报销标准、审批流程、票据要求等内容。企业差旅费报销管理规定是企业为规范差旅费用的支出而制定的管理制度。

5、报销范围和程序：规定差旅费用的报销范围和程序，明确需要提供的报销凭证和格式，以及审核、审批和支付流程。同时强调要求员工遵守企业制度和道德规范，尽量避免超标费用和不当行为。

6、差旅费报销管理办法有：审批流程、报销标准、费用凭证、限额管理。审批流程：企业应在规定范围内制定详细的差旅费管理办法，包括申请和审批程序。

企业差旅管理,一般如何应该如何做呢?

设置标准，如交通、住宿、饮食及补贴等，可根据城市的生活水平，有所差别。设定申报审批和报账的流程及规定。预算限额控制。

如果出差量大的话最好还是找一个合适的差旅管理公司，可以为你提供机票、酒店、火车票、用车等一站式服务，无需员工个人垫资，企业集中支付按月结算，每月只需1张发票。为企业提供大客户协议价，帮助企业降低成本。

制定差旅政策：企业应该制定明确的差旅政策，包括差旅标准、预算控制、差旅人员的选择和合理性等，通过合理的政策来规范差旅行为，减少差旅费用支出。

那么我们的企业就必须做出合理的出差管理制度并把它固定下来并做到实施。人力资源部要负责跟踪出差员工的情况做出认定工作。具体按企业自身具体情况来定。

我们通过一系列的开放式供应链和差旅费控管理系统平台精细化管控可以为企业带来持续的节省，然而，节省并不是一味“压榨”员工，而是能够正确引导，将被动强制要求变成主动精打细算，找到员工消费体验和企业节省成本的平衡点。

企业差旅费报销管理规定

差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。公司差旅费报销制度 公司差旅费报销规定 第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。

差旅费报销管理办法是企业制定的一项规章制度，主要目的是规范员工出差行为和费用报销，统一标准、范围和程序，避免不必要的差旅费用支出和管理混乱问题。

差旅费报销管理办法有：审批流程、报销标准、费用凭证、限额管理。审批流程：企业应在规定范围内制定详细的差旅费管理办法，包括申请和审批程序。

差旅费用报销流程现状

差旅费报销流程通常包括以下几个步骤：提交申请、审核、批准和报销。首先，员工需要提交差旅费报销申请，附上相关发票和凭证。申请中需要详细说明出差目的、时间、地点和费用明细。

差旅费的报销流程：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。

差旅费报销流程：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查，分管副院长核准，财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。报销流程：填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意。